北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。中心始建于1974年,地址为北京市朝阳区金盏大街2号，辖区面积50.1平方公里，服务人8.2万。中心占地面积7500平方米，临床科室齐全，建立中西医结合儿科、皮肤科、康复科、妇科等特色科室，检查设备丰富，打造中医学科特长，走中西医结合发展之路。
2.部门职责
中心的基本职能是提供金盏地区的各项卫生服务工作。我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年度将紧紧围绕“以居民健康为中心，以服务质量为核心”的发展理念，全面规划并扎实推进，致力于构建更为完善、便捷、高效、优质的基层卫生健康服务体系。
1.重点推进家庭医生签约服务，筑牢健康守门人防线。
2.全力打造家庭医生健康管理中心，护航居民健康。
3.推进专科建设，提升综合服务能力。
4.开设中医科周末门诊，最大化便民利民。
5.推动妇幼健康一体化发展，满足多元化需求。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算12420.69万元，比2025年年初预算数12523.00万元减少102.31万元，下降0.82%。其中：本年财政拨款收入3120.69万元，比2025年年初预算数3008.00万元增加112.69万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入9300.00万元，比2025年年初预算数9515.00万元减少215.00万元，主要原因是辖区内人口结构变化，门诊量减少，预计门诊收入下降；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2529.19万元，占总支出预算20.36%，比2025年年初预算数2436.13万元增加93.06万元，增长3.82%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算9891.50万元，占总支出预算79.64%，比2025 年年初预算数10086.86万元减少195.36 万元，下降1.94%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算9.74万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.51万元，下降5%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.40万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数9.34万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算9.34万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心政府采购预算总额98.55万元。其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算94.55万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆5台；单位价值100万元以上的设备4台。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心2026 年部门预算报表